| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | KOSTE plus s.r.o. |
| Adresa: | Kožušnícka 86/5,91105 Trenčín |
| IČO: | 48324582 |
| Predmet: | za rekonštrukciu detského ihriska MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8573,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2020 |
| Súbor: | FD_0003_20 |
| Zverejnené: | 21.04.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:50.
